Information financière prospective - Activités de l'Agence

Charges et revenus par activité de programme
pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)

 

Réels 2010
IFP 2010
Écart
Écart %
CHARGES
 
 
 
 
Services internes
1 139 411
1 185 549
(46 138)
-3.89 %
Observation en matière de déclaration
1 126 047
1 082 784
43 263
4.00 %
Cotisations des déclarations et traitement
des paiements
765 185
689 938
75 247
10.91 %
Comptes débiteurs et observation en matière de
production des déclarations
670 514
631 282
39 232
6.21 %
Aide aux contribuables et aux entreprises
385 342
356 930
28 412
7.96 %
Appels
220 921
206 701
14 220
6.88 %
Programmes de prestations
131 007
127 891
3 116
2.44 %
Ombudsman des contribuables
2 894
3 900
(1 006)
-25.79 %
TOTAL DES CHARGES
4 441 321
4 284 975
156 346
3.65 %
 
 
 
 
 
REVENUS NON FISCAUX
 
 
 
 
Services internes
224 736
294 397
(69 661)
-23.66 %
Observation en matière de déclaration
14 679
8 511
6 168
72.47 %
Cotisations des déclarations et traitement
des paiements
92 934
53 477
39 457
73.78 %
Comptes débiteurs et observation
en matière de production
des déclarations
155 506
113 467
42 039
37.05 %
Aide aux contribuables et aux entreprises
57 274
45 894
11 380
24.80 %
Appels
19 775
16 932
2 843
16.79 %
Programmes de prestations
4 517
3 915
602
15.37 %
TOTAL DES REVENUS NON FISCAUX
569 421
536 593
32 828
6.12 %
 
 
 
 
 
COÛT D'EXPLOITATION NET
3 871 900
3 748 382
123 518
3.30 %

Charges par catégorie
pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)

 

Réels 2010
IFP 2010
Écart
Écart %
Personnel

 

 

 

 

Salaires
2 301 210
2 191 454
109 756
5.01 %
Autres avantages et indemnités
929 087
856 150
72 937
8.52 %
 
3 230 297
3 048 604
181 693
5.96 %
 
 
 
 
 
Locaux
331 587
303 603
27 984
9.22 %
Services professionnels et d'affaires
210 024
227 899
(17 875)
-7.84 %
Transports et communications
197 804
217 346
(19 542)
-8.99 %
Frais d'administration
de la taxe de vente fédérale
par la province de Québec
148 437
143 000
5 437
3.80 %
Amortissement des
immobilisations (note 7)
86 838
102 768
(15 930)
-15.50 %
Services de réparation et d’entretien
71 087
105 593
(34 506)
-32.68 %
Achats de matériel
56 195
67 278
(11 083)
-16.47 %
Autres services et charges
39 042
6 772
32 270
476.52 %
Fournitures et approvisionnements
37 067
44 318
(7 251)
-16.36 %
Services de publicité,
d'information et d'imprimerie
17 756
7 207
10 549
146.37 %
Perte sur la cession et la radiation d'immobilisations
10 432
2 179
8 253
100.00 %
Location de matériel
4 755
8 408
(3 653)
-43.45 %
TOTAL
4 441 321
4 284 975
156 346
3.65 %

Revenus non fiscaux par catégorie
pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)

 
Réels 2010
IFP 2010
Écart
Écart %
Revenus non fiscaux affectés au crédit 1 – ARC
(dépenses de fonctionnement)
 
 
 
 
Frais d'administration de la Loi sur l'assurance-emploi
167 067
147 498
19 569
13.27 %
Frais d'administration du Régime de pensions du Canada
133 774
130 109
3 665
2.82 %
 
300 841
277 607
23 234
8.37 %
Revenus non fiscaux réutilisables
 
 
 
 
Frais de services
155 001
155 341
(340)
-0.22 %
Frais d’administration provenant
des provinces et territoires
55 397
46 031
9 366
20.35 %
Droits relatifs aux décisions anticipées
1 629
1 483
146
9.84 %
Autres revenus réutilisables
877
1 948
(1 071)
-54.98 %
 
212 904
204 803
8 101
3.96 %
Revenus non fiscaux non réutilisables
 
 
 
 
Recouvrement du coût des avantages
sociaux relatif aux revenus affectés au
crédit 1 et aux revenus réutilisables
53 248
48 511
4 737
9.76 %
Autres revenus non fiscaux
2 428
5 672
(3 244)
-57.19 %
 
55 676
54 183
1 493
2.76 %
 
 
 
0
 
TOTAL DES REVENUS NON FISCAUX
569 421
536 593
32 828
6.12 %


Date de modification :