Information financière prospective - Activités de l'Agence

Charges et revenus par activité de programme

pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)


	Réels 2010	IFP 2010	Écart	Écart %
CHARGES
Services internes	1 139 411	1 185 549	(46 138)	-3.89 %
Observation en matière de déclaration	1 126 047	1 082 784	43 263	4.00 %
Cotisations des déclarations et traitement des paiements	765 185	689 938	75 247	10.91 %
Comptes débiteurs et observation en matière de production des déclarations	670 514	631 282	39 232	6.21 %
Aide aux contribuables et aux entreprises	385 342	356 930	28 412	7.96 %
Appels	220 921	206 701	14 220	6.88 %
Programmes de prestations	131 007	127 891	3 116	2.44 %
Ombudsman des contribuables	2 894	3 900	(1 006)	-25.79 %
TOTAL DES CHARGES	4 441 321	4 284 975	156 346	3.65 %

REVENUS NON FISCAUX
Services internes	224 736	294 397	(69 661)	-23.66 %
Observation en matière de déclaration	14 679	8 511	6 168	72.47 %
Cotisations des déclarations et traitement des paiements	92 934	53 477	39 457	73.78 %
Comptes débiteurs et observation en matière de production des déclarations	155 506	113 467	42 039	37.05 %
Aide aux contribuables et aux entreprises	57 274	45 894	11 380	24.80 %
Appels	19 775	16 932	2 843	16.79 %
Programmes de prestations	4 517	3 915	602	15.37 %
TOTAL DES REVENUS NON FISCAUX	569 421	536 593	32 828	6.12 %

COÛT D'EXPLOITATION NET	3 871 900	3 748 382	123 518	3.30 %

Charges par catégorie

pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)


	Réels 2010	IFP 2010	Écart	Écart %
Personnel
Salaires	2 301 210	2 191 454	109 756	5.01 %
Autres avantages et indemnités	929 087	856 150	72 937	8.52 %
	3 230 297	3 048 604	181 693	5.96 %

Locaux	331 587	303 603	27 984	9.22 %
Services professionnels et d'affaires	210 024	227 899	(17 875)	-7.84 %
Transports et communications	197 804	217 346	(19 542)	-8.99 %
Frais d'administration de la taxe de vente fédérale par la province de Québec	148 437	143 000	5 437	3.80 %
Amortissement des immobilisations (note 7)	86 838	102 768	(15 930)	-15.50 %
Services de réparation et d’entretien	71 087	105 593	(34 506)	-32.68 %
Achats de matériel	56 195	67 278	(11 083)	-16.47 %
Autres services et charges	39 042	6 772	32 270	476.52 %
Fournitures et approvisionnements	37 067	44 318	(7 251)	-16.36 %
Services de publicité, d'information et d'imprimerie	17 756	7 207	10 549	146.37 %
Perte sur la cession et la radiation d'immobilisations	10 432	2 179	8 253	100.00 %
Location de matériel	4 755	8 408	(3 653)	-43.45 %
TOTAL	4 441 321	4 284 975	156 346	3.65 %

Revenus non fiscaux par catégorie

pour l'exercie terminé le 31 mars (en millier de dollars)


	Réels 2010	IFP 2010	Écart	Écart %
Revenus non fiscaux affectés au crédit 1 – ARC (dépenses de fonctionnement)
Frais d'administration de la Loi sur l'assurance-emploi	167 067	147 498	19 569	13.27 %
Frais d'administration du Régime de pensions du Canada	133 774	130 109	3 665	2.82 %
	300 841	277 607	23 234	8.37 %
Revenus non fiscaux réutilisables
Frais de services	155 001	155 341	(340)	-0.22 %
Frais d’administration provenant des provinces et territoires	55 397	46 031	9 366	20.35 %
Droits relatifs aux décisions anticipées	1 629	1 483	146	9.84 %
Autres revenus réutilisables	877	1 948	(1 071)	-54.98 %
	212 904	204 803	8 101	3.96 %
Revenus non fiscaux non réutilisables
Recouvrement du coût des avantages sociaux relatif aux revenus affectés au crédit 1 et aux revenus réutilisables	53 248	48 511	4 737	9.76 %
Autres revenus non fiscaux	2 428	5 672	(3 244)	-57.19 %
	55 676	54 183	1 493	2.76 %
			0
TOTAL DES REVENUS NON FISCAUX	569 421	536 593	32 828	6.12 %